Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1552 - DATA: 18/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NO DIA 18/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICIT [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 18/08/2025
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PE [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 18/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 7006768070)
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25,94 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 18/08/2025
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
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10.875,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 18/08/2025
JOSINEIDE MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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233,12 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 18/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ E ACOMPANHANTE ANTONIO CRUZ MACEDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 18/08/2025
NIVALDO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NIVALDO CATININ DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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169,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 18/08/2025
JOSÉ ELADIO MACHADO AMORIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX MEDINDO 40CM X 60CM, PARA O PRÉDIO DO CREAS.
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550,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 18/08/2025
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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37.000,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O SCFV, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 18/08/2025
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 18/08/2025
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 18/08/2025
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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9.500,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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6.900,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 18/08/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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19.000,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 18/08/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 40129185 [...]
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80,86 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025 [...]
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943,79 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 15/08/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
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599,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 15/08/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 15/08/2025
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 15/08/2025
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS (CAPA DE MURO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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450,00 |
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