Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 702 - DATA: 25/04/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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57.000,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 25/04/2025
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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23.200,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 25/04/2025
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 25/04/2025
INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 25/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 172/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCESSO LICITATÓR [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 25/04/2025
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGIDA.
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8.800,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 25/04/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOQUINHOS CAPA DURA C/MARCA D'AGUA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VACINAS E PROTOCOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE [...]
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440,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 25/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 25/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 25/04/2025
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, PUXADOR REDONDO, KIT 10 CR G - PLACAS P/PORTA E ROLDANA EXCENTRICA SEXTAVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 25/04/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ P/TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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378,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 24/04/2025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 24/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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4.825,00 |
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EMPENHO: 541 - DATA: 24/04/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.497,80 |
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EMPENHO: 542 - DATA: 24/04/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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58.996,87 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 24/04/2025
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 24 A 25 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CON [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 24/04/2025
PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL/2 [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 24/04/2025
TELÕES RECIFE LOC. DE EQUIP. AUDIO VISUAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TV EM LED COM SUPORTE PARA O 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DO REC [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 24/04/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I0 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 23/04/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PE COM TEMA "GESTÃO PUBLICA EM FOCO: CAMINHOS DA FORMAÇÃO PARA QUALID [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 23/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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3.585,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 23/04/2025
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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22.476,70 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 23/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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33.573,30 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 23/04/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2025 AO 156/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025. NO JORNAL DO D [...]
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1.090,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 23/04/2025
MARIA AURILENE PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 025/2025.
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10.120,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 23/04/2025
CARLA JULIANA DOS SANTOS DIONIZIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 026/2025.
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10.120,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 23/04/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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7.240,50 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 23/04/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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20.009,69 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 23/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.450,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 23/04/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000306-64.2014.8.17.1380.
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4.902,67 |
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