Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 247 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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27.000,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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38.000,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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160.000,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 16/01/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANE [...]
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220,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 16/01/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRÔNICA DOS COMPUTADORES E BALANÇAS PEDIÁTRICAS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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567,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 16/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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714,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 16/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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342,00 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 16/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 16/01/2025
R. MELO GRAFICA EIRELI - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO PROJETO FESTA DO JACÓ 2025 EM BOOK CAPA DURA DIGITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2025
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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571.367,04 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 15/01/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/202 [...]
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1.096,27 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 15/01/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD [...]
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341,09 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 15/01/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO [...]
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450,88 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 15/01/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD. 4012918 [...]
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66,13 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 15/01/2025
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 15/01/2025
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 15/01/2025
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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5.773,44 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 15/01/2025
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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120,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 15/01/2025
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.276,40 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 14/01/2025
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0070/001.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 14/01/2025
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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