Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 805 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 19/05/2025
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 19/05/2025
VERIDIANA LOPES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANDREA LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTE VERIDIANA LOPES DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 16/05/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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698,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 16/05/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
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8.507,44 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 16/05/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 16/05/2025
JOSE GALVAO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA LIINHA DE OLIVEIRA E SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICI [...]
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4.551,80 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 16/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
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2.760,62 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 16/05/2025
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS 4 RODAS A, DOIS CUIÇÃO, DUAS CUIQUINHA, TERMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO, 3 VÁLVULAS, TOCA DE EMBREAGEM E SERVI [...]
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2.740,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 16/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, DE RESPONSABILIDADE DEST [...]
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739,13 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 16/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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4.813,77 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 16/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I8 [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 16/05/2025
MARIANA CAROLINE DE LIMA E SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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430,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 16/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 7006768070)
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51,56 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 16/05/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 16/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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375,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 16/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E ALMOÇO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.435,00 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO PEREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAIANE PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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326,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 16/05/2025
L A DELICATESSEN LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO EVENTO MULTIRÃO DA SAÚDE EM SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICI [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 16/05/2025
WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON SAMPAIO CRUZ E ACOMPANHANTE WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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459,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 15/05/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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28,67 |
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