Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 770 - DATA: 07/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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4.208,41 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 07/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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7.664,19 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 07/04/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 08 A [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 07/04/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABR [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 07/04/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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763,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 07/04/2025
MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO LUCAS MARTINS JERONIMO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
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177,45 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 04/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 04/04/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 04/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 9ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA NO DIA 06/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 04/04/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANI SILVA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO MELOSA, JUNT [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 04/04/2025
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS EQUIPES, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSA [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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5.109,50 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 04/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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3.620,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 04/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. [...]
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51,25 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 04/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 04/04/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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480,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 04/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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537,51 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 04/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO (TIPO: SUCO EM PÓ; MACAXEIRA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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135,44 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 04/04/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 04/04/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DO CRAS.
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420,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 04/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO E MESA SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.525,00 |
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