Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 727 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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502,50 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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159,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 30/05/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 30/05/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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2.810,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 30/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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60.170,37 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 30/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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4.737,12 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 30/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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743,62 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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646,22 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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2.999,57 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 30/05/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO ÔNIBUS DE PLACA SOB-4D03, PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 30/05/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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900,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 30/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DOS LIMPADORES E TROCA DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, E MANUTENÇÃO NA PORTA E TROCA DE LÂMPAD [...]
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670,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 30/05/2025
CICERO SEVERINO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO, NA TROCA E CONSTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE ESGOTO, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS SANTA ROSA E S [...]
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2.370,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 29/05/2025
IDEA PROD. E LOC. DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOP DE ESTRUTURA DE "LOUNGE" PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, CONFORME CONTRATO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, PALESTRANTE, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E CAIXA DE SOM), PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA E PROTOCOLO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 29/05/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA MULTIRÃO DA SAÚDE REALIZADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SO [...]
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1.053,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(TENDAS, DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, LANCHE, LOCAÇÃO DE CADEIRA E IMPRESSÃO DE BANNERS), PARA O MULTIRÃO DA DENGUE REALIZADO NO BAIRROS DO [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 29/05/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs BARRINHA, MAMELUCO E SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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306,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 29/05/2025
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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7.100,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 29/05/2025
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 28/05/2025
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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11.398,50 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 28/05/2025
AROLDO ROSENDO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 28/05/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 28/05/2025
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 28/05/2025
JOSELI LIMA SALES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 28/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE NUBIA PARENTE.
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300,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 28/05/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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10.481,22 |
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