Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 625 - DATA: 18/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 18/08/2025
NIVALDO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NIVALDO CATININ DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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169,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 18/08/2025
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
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37.000,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O SCFV, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
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6.900,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 18/08/2025
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 18/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A P [...]
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0,08 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 18/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE A PORTARIA 369378 DE 2020.
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2,96 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 40129185 [...]
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80,86 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025 [...]
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943,79 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 15/08/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 15/08/2025
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.605,90 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.126,92 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.632,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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248,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 13/08/2025
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 13/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE MOTO TAXI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 13/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, NO DIA 14/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 13/08/2025
CICERO DE SOUZA SANTANA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1522 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
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2.624,60 |
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