Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 606 - DATA: 11/08/2025
MARIA ADELAIDE DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUZINETE ALENCAR DA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA DOM AVELAR Nº118, REFE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 11/08/2025
MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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300,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 11/08/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.770,00 |
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EMPENHO: 1510 - DATA: 11/08/2025
NADJANIO OLIVEIRA PINTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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580,00 |
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EMPENHO: 1516 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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4.769,51 |
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EMPENHO: 1517 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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14.946,75 |
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EMPENHO: 1518 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.792,75 |
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EMPENHO: 1519 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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8.683,29 |
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EMPENHO: 1520 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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29.792,39 |
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EMPENHO: 1521 - DATA: 11/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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7.078,37 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 11/08/2025
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO: CONSERVADORAS C/3 DIVISÓRIAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 11/08/2025
ARLETE LIBERATO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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323,15 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE AO PROGRAMA COVID ACOLHIMENTO.
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3.417,14 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
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87,37 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 11/08/2025
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PIS PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 2020 A 2024.
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18.476,43 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 11/08/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 11/08/2025
JOÃO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-PE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 11/08/2025
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-PE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 11/08/2025
MARIA JUSILENE DE SA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 11/08/2025
MARTA VERÔNICA MODESTO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONCEIÇÃO DO MUN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIP [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 11/08/2025
JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FELIPE GOMES MARTINS E ACOMPANHANTE JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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94.898,50 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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53.236,07 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 08/08/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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776,55 |
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