Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 928 - DATA: 12/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 12/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 12/06/2025
EDITORA TRATO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL [...]
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581.040,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 12/06/2025
EDITORA TRATO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO INFANTIL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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130.800,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 12/06/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 12/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 12/06/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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36.000,00 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 12/06/2025
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIA PARA CAMPANHA ZÉ GOTINHA E FANTASIA PARA CAMPANHA MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNIC [...]
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9.997,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 12/06/2025
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA A CARATER ZÉ GOTINHA E VESTIMENTA A CARATER MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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1.838,40 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 12/06/2025
COSMO COSTA DE ALENCAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR E MARIA FILINTRO DA COSTA ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORM [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 12/06/2025
ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA JOSE RIBEIRO LOPES EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 12/06/2025
PATRICIA ALEXANDRE DE LAVOR SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 12/06/2025
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 11/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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807,30 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 11/06/2025
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS A DIVERSAS REPARTIÇÃOES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 11/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.253,70 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 11/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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51,84 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
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2.236,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMEN [...]
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4.260,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 [...]
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7.979,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAM [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 11/06/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XILOGRAVURAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 11/06/2025
CICERO DE SOUZA SANTANA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOAO CANCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 10/06/2025
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO DO PACIENTE REINALDO ALVES GONDIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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330,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 10/06/2025
RAFAEL ARRAES DE SOUSA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE TRANSMISSÃO EM REDE SOCIAL (YOUTUBE), DA FESTA DO JACÓ E MISSA DO VAQUEIRO 2025, CONFORME CON [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 10/06/2025
N3 CONSTRUTORA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 244/25, PL Nº 052/25 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006 [...]
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311.880,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 10/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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567,63 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 10/06/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 117/25, [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 10/06/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
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280,00 |
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