Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 475 - DATA: 14/06/2025
MARIA SALETE BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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199,42 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 14/06/2025
MARIA DAS GRAÇAS CECILIO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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149,93 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 14/06/2025
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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193,49 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 14/06/2025
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 14/06/2025
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DER PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 13/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 401291857 [...]
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128,15 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 13/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. [...]
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959,90 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 13/06/2025
PEDRA BONITA MARMORES E GRANITOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES EM GRANITO DESTINDOS PARA O ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.717,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 13/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 15/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 13/06/2025
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.580,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 13/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 13/06/2025
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 13/06/2025
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 13/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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12.223,19 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 13/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV PARA SITEMA DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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12.020,10 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 13/06/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 13/06/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CARAVANA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO [...]
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2.750,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONTRATADOS. NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 12/06/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.296,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 12/06/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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176.220,48 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 12/06/2025
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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3.000,00 |
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