Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1253 - DATA: 30/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.593,35 |
|
EMPENHO: 1254 - DATA: 30/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.962,79 |
|
EMPENHO: 1256 - DATA: 30/06/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 1257 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
676,00 |
|
EMPENHO: 1259 - DATA: 30/06/2025
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS, PINTURA E ILUMINAÇÃO COM PERFIL EM LED PARA ENTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BR [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 1240 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 06 [...]
|
864,00 |
|
EMPENHO: 1242 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA QUADRA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, J [...]
|
1.550,00 |
|
EMPENHO: 1243 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A EST [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 1244 - DATA: 27/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
573,28 |
|
EMPENHO: 1245 - DATA: 27/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.020,00 |
|
EMPENHO: 1246 - DATA: 27/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, NO DIA 27/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 866 - DATA: 26/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
2.869,00 |
|
EMPENHO: 867 - DATA: 26/06/2025
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, NO DIA 27 E 28 DE J [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 1230 - DATA: 26/06/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRIC [...]
|
18,53 |
|
EMPENHO: 1233 - DATA: 26/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
910,00 |
|
EMPENHO: 1236 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.153,26 |
|
EMPENHO: 1237 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE METAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.947,17 |
|
EMPENHO: 967 - DATA: 26/06/2025
COSMO COSTA DE ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEIDE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
195,00 |
|
EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
28.669,40 |
|
EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
3.865,00 |
|
EMPENHO: 865 - DATA: 25/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
36.619,80 |
|
EMPENHO: 1228 - DATA: 25/06/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO A3 DE PROJETO TECNICO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CãNCIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 1229 - DATA: 25/06/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
|
90,88 |
|
EMPENHO: 966 - DATA: 25/06/2025
CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE EDILEUZA ROSALVE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
|
312,00 |
|
EMPENHO: 1218 - DATA: 20/06/2025
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 1219 - DATA: 20/06/2025
MARCONDES BARBOSA DE MEDEIROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO LAGOINHA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
350,00 |
|
EMPENHO: 1221 - DATA: 20/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 21/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 1223 - DATA: 20/06/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 1225 - DATA: 20/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONTENTOR 1000L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 1227 - DATA: 20/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
579,00 |
|
