Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 506 - DATA: 08/04/2025
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.773,06 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 08/04/2025
TARCISO CORREIA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA MARLENE SILVA E ACOMPANHANTE TARCISO CORREIA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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409,50 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 08/04/2025
CONSTRUTORA LUCENA EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL DO MUN [...]
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1.943.804,94 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 08/04/2025
CONSTRUTORA LUCENA EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - LOCALIZADA NA AVENIDA MAVIAEL DE FRANCA SAMP [...]
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1.939.983,01 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 08/04/2025
GABRIELA DA SILVA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO ALMEIDA GOMES E ACOMPANHANTE GABRIELA DA SILVA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONF [...]
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409,50 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 08/04/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 07/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
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655,41 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 07/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 7024 [...]
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135,94 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 07/04/2025
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/ [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 07/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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775,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 07/04/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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783,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 07/04/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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14.091,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 07/04/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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21.038,14 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 07/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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4.208,41 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 07/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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7.664,19 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 07/04/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 08 A [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 07/04/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABR [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 07/04/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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763,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 07/04/2025
MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO LUCAS MARTINS JERONIMO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
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177,45 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 04/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 04/04/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 04/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 9ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA NO DIA 06/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 04/04/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANI SILVA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO MELOSA, JUNT [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 04/04/2025
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS EQUIPES, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSA [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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5.109,50 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 04/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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3.620,00 |
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