Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 629 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 18/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 40129185 [...]
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80,86 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025 [...]
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943,79 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 15/08/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 15/08/2025
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.632,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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248,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 13/08/2025
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 13/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE MOTO TAXI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 13/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, NO DIA 14/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1522 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
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2.624,60 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 267/25, PL Nº 080/25 E P.ELETRONICO Nº 035/25.
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2.701,20 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADOS DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE.
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250,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 12/08/2025
FRANCINALDO DE SOUSA NEVES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA TEMATICA (TAIPA), NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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390,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 12/08/2025
GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇÃ E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 12/08/2025
MARIA NATANAELY DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
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5.829,79 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
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27.752,38 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
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19.326,48 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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34.181,20 |
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EMPENHO: 1150 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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36.809,50 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 11/08/2025
MARIA DASDORES SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LAIVA GERONIMO , Nº [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 11/08/2025
CICERA MARIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FLÁVIA SIMÃO DE JESUS OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE [...]
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1.000,00 |
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