Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 952 - DATA: 02/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.440,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 02/07/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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9.495,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 02/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 02/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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424,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 02/07/2025
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES, PARA O PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO EM AULAS [...]
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3.360,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 02/07/2025
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PARA O PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO RAMON PEREIRA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA, PARA O PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO EM AULAS DE [...]
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3.820,00 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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157,93 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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63,06 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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97,22 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 02/07/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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532,64 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 02/07/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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233,21 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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64,72 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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61,77 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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61,77 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 02/07/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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306,32 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 02/07/2025
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CADEIRAS DE ESCRITÓRIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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8.930,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 02/07/2025
KRODS TECNOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 02/07/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A1 DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CEDRO-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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30,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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210,95 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 02/07/2025
ALEX DE SOUZA PAZ UNIPESSOAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PAINEL ROMANO EM TECIDO BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 02/07/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 02 A [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 02/07/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, NO DIA 02/07/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 02/07/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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387,61 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 02/07/2025
FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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212,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 02/07/2025
FABRICIA ANDRELINA DA SILVA FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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257,58 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 02/07/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PRLANEJADOS DESTINADOS AO CREAS, CONFORME CONTRATO Nº127/2025 E DISPENSA Nº011/2025.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 02/07/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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55,37 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 02/07/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
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5.000,00 |
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