Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 694 - DATA: 17/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 17/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 17/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 17/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 17/04/2025
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 P [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 16/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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1.753,97 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 16/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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5.272,21 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 16/04/2025
CLARICE MARIA A. AUGUSTO LIMA COSTA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO STAND PARA EXPOR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE [...]
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2.574,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 16/04/2025
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 15/04/2025
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 15/04/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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270,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 15/04/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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3.914,40 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 15/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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240,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 15/04/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 15/04/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 14/04/2025
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA GRAVATÁ, PARA EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMB [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 14/04/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. [...]
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116,07 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 14/04/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARICIPAR DO CUSRO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MAT [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 14/04/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 14/04/2025
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 401291857 [...]
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86,27 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. [...]
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1.295,80 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 14/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/CARBONATO DE CALCIO 500MG PARA A PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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45,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 11/04/2025
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 11/04/2025
JULIANA MARIA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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