Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 346 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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976,18 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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120,56 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 05/05/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 05/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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376,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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761,35 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 05/05/2025
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,08 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 05/05/2025
MARINALVA DA CONCEIÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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207,99 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 05/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PVC-7879, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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488,80 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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53,47 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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135,86 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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88,36 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 05/05/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 05/05/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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19.000,00 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 05/05/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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7.342,52 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 05/05/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
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370,00 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 05/05/2025
MR TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 05/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 05/05/2025
ANA LUCIA DO NASCIMENTO LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE EDILZA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANA LUCIA DO NASCIMENTO LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 02/05/2025
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS JUNINOS PARA AS ESCOLAS 1ºDE MAIO, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA E VALDEMAR FERREIRA FILHO, PERTENCENTES A RED [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 02/05/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.
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40,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 02/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PORTA E NO ELEVADOR DO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8188, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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350,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 02/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 3(TRÊS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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270,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 02/05/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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9.267,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 02/05/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 02/05/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 02/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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16.103,49 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 02/05/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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4.420,00 |
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