Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 941 - DATA: 07/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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22,42 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO REINF DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.173,88 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 06/05/2025
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 10º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE JOAQUIM PEREIRA CRUZ, NO SITIO VASSOURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 05/05/2025
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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8.443,54 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 05/05/2025
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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8.807,23 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 05/05/2025
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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4.131,34 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 05/05/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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4.882,33 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 05/05/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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4.046,76 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 05/05/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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3.323,16 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 05/05/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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3.192,60 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 05/05/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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43.729,94 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 05/05/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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5.343,10 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 05/05/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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2.086,74 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 05/05/2025
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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8.675,98 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 05/05/2025
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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1.925,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 05/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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612,00 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 05/05/2025
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 05/05/2025
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 05/05/2025
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 05/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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296,66 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 05/05/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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10.754,98 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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9.696,60 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 05/05/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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3.926,03 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 05/05/2025
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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6.927,73 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 05/05/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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46.368,90 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 05/05/2025
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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7.935,03 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 05/05/2025
TECA MAGAZINE IMPORTAÇÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.420,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 05/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SE [...]
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893,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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56,16 |
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