Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1574 - DATA: 22/08/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES DE BANDEIRAS DOS TIMES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, DESTINADOS A ES [...]
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864,00 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 22/08/2025
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 22/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRI [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ABOIOS E TOADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO TERREIRO DE POESIA, NO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 21/08/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A1 DE PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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100,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1569 - DATA: 21/08/2025
L3 ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM CESTO ELEVATORIO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.333,00 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 21/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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90,88 |
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EMPENHO: 1562 - DATA: 20/08/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 19/08/2025
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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306.671,33 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 19/08/2025
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 19/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, NA SEDE DESTA SECRETARIA.
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748,60 |
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EMPENHO: 1559 - DATA: 19/08/2025
MANOEL PEREIRA DOS REIS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19/08/20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 19/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 19/08/2025
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 19/08/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000440-67.2009.8.17.1380.
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2.913,46 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 19/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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9.500,00 |
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EMPENHO: 1152 - DATA: 18/08/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 18/08/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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20.184,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TIPO: BANNERS CONFECCIONADOS EM LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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2.037,85 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 18/08/2025
JORGE SANTOS SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERÍCIA VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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580,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 18/08/2025
FABIANA PEREIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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87,98 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 18/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NO DIA 18/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICIT [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 18/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 7006768070)
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25,94 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 18/08/2025
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
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10.875,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 18/08/2025
JOSINEIDE MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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233,12 |
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