Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
6.435,72 |
6.435,72 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
6.435,72 |
6.435,72 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
50.426,28 |
50.426,28 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
50.426,28 |
50.426,28 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
50.426,28 |
50.426,28 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
50.426,28 |
50.426,28 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
9.217,02 |
9.217,02 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
9.217,02 |
9.217,02 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
9.217,02 |
9.217,02 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
9.217,02 |
9.217,02 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
734.021,51 |
734.021,51 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
734.021,51 |
734.021,51 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
734.021,51 |
734.021,51 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
734.021,51 |
734.021,51 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.277,31 |
7.277,31 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.277,31 |
7.277,31 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.277,31 |
7.277,31 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.277,31 |
7.277,31 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
|
32,50 |
121.169,21 |
121.169,21 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
|
32,50 |
121.169,21 |
121.169,21 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
|
32,50 |
121.169,21 |
121.169,21 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
|
32,50 |
121.169,21 |
121.169,21 |
|
EMPENHO: 53 - DATA: 13/01/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 321.
|
135,00 |
27.469,80 |
27.469,80 |
|
EMPENHO: 53 - DATA: 13/01/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 321.
|
135,00 |
27.469,80 |
27.469,80 |
|
EMPENHO: 53 - DATA: 13/01/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 321.
|
135,00 |
27.469,80 |
27.469,80 |
|
EMPENHO: 53 - DATA: 13/01/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 321.
|
135,00 |
27.469,80 |
27.469,80 |
|
