Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 200 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
89,00 |
174.133,09 |
174.133,09 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
74,90 |
10.311,05 |
10.311,05 |
|
EMPENHO: 188 - DATA: 14/01/2025
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0070/001.
|
2.520,00 |
14.449,00 |
14.449,00 |
|
EMPENHO: 193 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
74,90 |
2.743,56 |
2.743,56 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 13/01/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
100.000,00 |
145.015,38 |
145.015,38 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 13/01/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
100.000,00 |
145.015,38 |
145.015,38 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 13/01/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
100.000,00 |
145.015,38 |
145.015,38 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 13/01/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
100.000,00 |
145.015,38 |
145.015,38 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
1.200,00 |
9.378,14 |
9.378,14 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
1.200,00 |
9.378,14 |
9.378,14 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
1.200,00 |
9.378,14 |
9.378,14 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
1.200,00 |
9.378,14 |
9.378,14 |
|
EMPENHO: 39 - DATA: 13/01/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEVELYN CAMILLA BARROS BELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
65,48 |
4.855,08 |
4.855,08 |
|
EMPENHO: 39 - DATA: 13/01/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEVELYN CAMILLA BARROS BELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
65,48 |
4.855,08 |
4.855,08 |
|
EMPENHO: 39 - DATA: 13/01/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEVELYN CAMILLA BARROS BELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
65,48 |
4.855,08 |
4.855,08 |
|
EMPENHO: 39 - DATA: 13/01/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEVELYN CAMILLA BARROS BELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
65,48 |
4.855,08 |
4.855,08 |
|
EMPENHO: 38 - DATA: 13/01/2025
MARIA RENATA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
34,38 |
4.094,38 |
4.094,38 |
|
EMPENHO: 38 - DATA: 13/01/2025
MARIA RENATA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
34,38 |
4.094,38 |
4.094,38 |
|
EMPENHO: 38 - DATA: 13/01/2025
MARIA RENATA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
34,38 |
4.094,38 |
4.094,38 |
|
EMPENHO: 38 - DATA: 13/01/2025
MARIA RENATA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
34,38 |
4.094,38 |
4.094,38 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
98.281,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
98.281,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
98.281,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
98.281,30 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
6.435,72 |
6.435,72 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
6.435,72 |
6.435,72 |
|
