Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
5.994,00 |
5.994,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
5.994,00 |
5.994,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
5.994,00 |
5.994,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
5.994,00 |
5.994,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
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2.200,70 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
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2.200,70 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
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2.200,70 |
200,00 |
200,00 |
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