Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
102,80 |
7.598,80 |
7.598,80 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
97.921,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
97.921,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
97.921,30 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
652,00 |
98.281,30 |
97.921,30 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
5.235,72 |
5.235,72 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
5.235,72 |
5.235,72 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
5.235,72 |
5.235,72 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
425,00 |
5.235,72 |
5.235,72 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 13/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
5.076,00 |
146.221,92 |
6.221,92 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
49.851,70 |
49.851,70 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
49.851,70 |
49.851,70 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
49.851,70 |
49.851,70 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 13/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.830,11 |
49.851,70 |
49.851,70 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
8.485,58 |
7.085,58 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
8.485,58 |
7.085,58 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
8.485,58 |
7.085,58 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 13/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 .
|
1.251,00 |
8.485,58 |
7.085,58 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
733.630,50 |
733.565,50 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
733.630,50 |
733.565,50 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
733.630,50 |
733.565,50 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/01/2025
M. L. C. SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.758,24 |
733.630,50 |
733.565,50 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.223,55 |
7.223,55 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.223,55 |
7.223,55 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.223,55 |
7.223,55 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 13/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
5.620,00 |
7.223,55 |
7.223,55 |
|
