Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 11/04/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 11/04/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 11/04/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 11/04/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 11/04/2025
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 11/04/2025
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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