Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
99.541,94 |
99.541,94 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
99.541,94 |
99.541,94 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
520.658,37 |
520.658,37 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
520.658,37 |
520.658,37 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
520.658,37 |
520.658,37 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
520.658,37 |
520.658,37 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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4.000,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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4.000,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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4.000,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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4.000,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
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590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
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590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
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590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
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590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
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