Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1087 - DATA: 22/07/2025
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
|
2.394,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1087 - DATA: 22/07/2025
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
|
2.394,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1087 - DATA: 22/07/2025
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
|
2.394,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 22/07/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 22/07/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 22/07/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 22/07/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAME [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 22/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 22/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 22/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 22/07/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1423 - DATA: 22/07/2025
JANIELE MONTEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
210,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
210,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
210,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 22/07/2025
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
210,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1057 - DATA: 21/07/2025
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
338,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1057 - DATA: 21/07/2025
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
338,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1057 - DATA: 21/07/2025
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
338,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1057 - DATA: 21/07/2025
DIANA MARTINS DE SÁ SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ENZO MOISES DE SÁ SILVA E ACOMPANHANTE DIANA MARTINS DE SÁ SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
338,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1420 - DATA: 18/07/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2025, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO/ [...]
|
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1421 - DATA: 18/07/2025
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAYNEL GUEDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
|
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
