Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 189 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
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1.149,80 |
2.299,60 |
2.299,60 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES [...]
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674,10 |
1.348,20 |
1.348,20 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
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224,70 |
449,40 |
449,40 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
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149,70 |
299,40 |
299,40 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
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74,90 |
149,80 |
149,80 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
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74,90 |
149,80 |
149,80 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 14/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
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74,90 |
149,80 |
149,80 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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286,00 |
572,00 |
572,00 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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344,00 |
688,00 |
688,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
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303,00 |
606,00 |
606,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.685,00 |
3.370,00 |
3.370,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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89,00 |
178,00 |
178,00 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 14/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
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4.060,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 14/01/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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470,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 14/01/2025
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 14/01/2025
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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820,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 14/01/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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271,59 |
543,18 |
543,18 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 14/01/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.973,00 |
11.946,00 |
11.946,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 14/01/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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305,00 |
610,00 |
610,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 14/01/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
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425,00 |
6.074,00 |
6.074,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
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425,00 |
6.074,00 |
6.074,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
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425,00 |
6.074,00 |
6.074,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
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425,00 |
6.074,00 |
6.074,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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652,00 |
7.822,00 |
7.822,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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652,00 |
7.822,00 |
7.822,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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652,00 |
7.822,00 |
7.822,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 13/01/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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652,00 |
7.822,00 |
7.822,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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102,80 |
6.558,80 |
6.558,80 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 13/01/2025
ELENICE PEREIRA DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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102,80 |
6.558,80 |
6.558,80 |
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