Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.997,28 |
2.997,28 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.997,28 |
2.997,28 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.997,28 |
2.997,28 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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11.706,86 |
59.434,56 |
59.434,56 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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11.706,86 |
59.434,56 |
59.434,56 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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11.706,86 |
59.434,56 |
59.434,56 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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11.706,86 |
59.434,56 |
59.434,56 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 20/01/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
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3.000,00 |
94.049,66 |
94.049,66 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 20/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
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3.770,00 |
78.557,11 |
78.557,11 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 20/01/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.135,00 |
3.609,37 |
3.609,37 |
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