Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 178 - DATA: 03/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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56,16 |
586,16 |
586,16 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 03/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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56,16 |
586,16 |
586,16 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 03/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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56,16 |
586,16 |
586,16 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 03/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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56,16 |
586,16 |
586,16 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 03/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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91,24 |
47.781,24 |
47.781,24 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 03/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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91,24 |
47.781,24 |
47.781,24 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 03/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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91,24 |
47.781,24 |
47.781,24 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 03/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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91,24 |
47.781,24 |
47.781,24 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
98.824,40 |
98.824,40 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
98.824,40 |
98.824,40 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
98.824,40 |
98.824,40 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 03/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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464,00 |
98.824,40 |
98.824,40 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
518.542,25 |
518.542,25 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
518.542,25 |
518.542,25 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
518.542,25 |
518.542,25 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 03/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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4.582,25 |
518.542,25 |
518.542,25 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
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50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
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