Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1479 - DATA: 06/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SGP-9I02 E RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1480 - DATA: 06/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. [...]
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506,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 06/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. [...]
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433,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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