Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 183 - DATA: 08/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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60,00 |
3.872,50 |
3.332,50 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 08/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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60,00 |
3.872,50 |
3.332,50 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P CAT5E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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908,90 |
3.346,96 |
3.346,96 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P CAT5E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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908,90 |
3.346,96 |
3.346,96 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P CAT5E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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908,90 |
3.346,96 |
3.346,96 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P CAT5E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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908,90 |
3.346,96 |
3.346,96 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVER. AUT AC/DC, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, GRAVADOR DIG. DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, TRANSFORMADOR BALUN PAS DE VIDEO, HD [...]
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6.136,64 |
7.488,29 |
7.488,29 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVER. AUT AC/DC, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, GRAVADOR DIG. DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, TRANSFORMADOR BALUN PAS DE VIDEO, HD [...]
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6.136,64 |
7.488,29 |
7.488,29 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVER. AUT AC/DC, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, GRAVADOR DIG. DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, TRANSFORMADOR BALUN PAS DE VIDEO, HD [...]
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6.136,64 |
7.488,29 |
7.488,29 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVER. AUT AC/DC, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, GRAVADOR DIG. DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, TRANSFORMADOR BALUN PAS DE VIDEO, HD [...]
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6.136,64 |
7.488,29 |
7.488,29 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 08/01/2025
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
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190,55 |
1.065,25 |
1.065,25 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 08/01/2025
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
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190,55 |
1.065,25 |
1.065,25 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 08/01/2025
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
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190,55 |
1.065,25 |
1.065,25 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 08/01/2025
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
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190,55 |
1.065,25 |
1.065,25 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 08/01/2025
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, JUNTO AO GABINETE.
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6.000,00 |
18.020,00 |
18.020,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 08/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA [...]
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21.607,67 |
43.512,19 |
43.512,19 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 08/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO EXTERNO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.163,24 |
12.940,16 |
12.940,16 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 08/01/2025
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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635,00 |
2.076,58 |
2.076,58 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 08/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
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11.855,88 |
31.266,74 |
31.266,74 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 08/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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624,24 |
1.642,36 |
1.642,36 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 08/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [...]
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36.253,72 |
79.418,63 |
79.418,63 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 08/01/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
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133.982,20 |
273.506,18 |
273.506,18 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 07/01/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.E [...]
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18.001,10 |
47.840,78 |
51.565,88 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 07/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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801,00 |
207.731,38 |
206.986,04 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 07/01/2025
ASSESSI BRASIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
20.085,11 |
16.104,02 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 07/01/2025
MARIA DAS GRAÇAS TORRES NOGUEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
217.142,95 |
217.142,95 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 07/01/2025
JEFFERSON DE SOUZA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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630,00 |
1.857,45 |
1.857,45 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 07/01/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.400,00 |
40.176,14 |
40.176,14 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 07/01/2025
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
132.903,94 |
132.754,14 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 07/01/2025
ALFREDO FRANCISCO DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
5.334,98 |
4.384,98 |
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