Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 42 - DATA: 20/01/2025
PEDRO JOSÉ ADONES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
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1.100,00 |
15.142,98 |
15.142,98 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 20/01/2025
R&A ELETROELETRONICO LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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540,00 |
7.342,25 |
7.342,25 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 20/01/2025
R&A ELETROELETRONICO LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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540,00 |
7.342,25 |
7.342,25 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 20/01/2025
R&A ELETROELETRONICO LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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540,00 |
7.342,25 |
7.342,25 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 20/01/2025
R&A ELETROELETRONICO LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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540,00 |
7.342,25 |
7.342,25 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
1.727,15 |
1.727,15 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
1.727,15 |
1.727,15 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
1.727,15 |
1.727,15 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
1.727,15 |
1.727,15 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 20/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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898,00 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 20/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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898,00 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 20/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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898,00 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 20/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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898,00 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.797,28 |
2.797,28 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.797,28 |
2.797,28 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.797,28 |
2.797,28 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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42,42 |
2.797,28 |
2.797,28 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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562,00 |
21.587,00 |
21.587,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
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