Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28 - DATA: 07/04/2025
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
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1.398,00 |
6.268,98 |
6.268,98 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 07/04/2025
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
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1.398,00 |
6.268,98 |
6.268,98 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 07/04/2025
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
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1.398,00 |
6.268,98 |
6.268,98 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 07/04/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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FUNDEB
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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2.700,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 07/04/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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FUNDEB
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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2.700,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 07/04/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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FUNDEB
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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2.700,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 07/04/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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FUNDEB
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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2.700,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 07/04/2025
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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890,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
206,06 |
206,06 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
206,06 |
206,06 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
206,06 |
206,06 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 07/04/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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970,00 |
206,06 |
206,06 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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2.640,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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2.640,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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2.640,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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2.640,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
4.265,10 |
4.265,10 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
4.265,10 |
4.265,10 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
4.265,10 |
4.265,10 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 07/04/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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290,00 |
4.265,10 |
4.265,10 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 07/04/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
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2.110,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 07/04/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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763,00 |
17.888,00 |
17.888,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 07/04/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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763,00 |
17.888,00 |
17.888,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 07/04/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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763,00 |
17.888,00 |
17.888,00 |
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