Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 01/09/2025
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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44.055,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1600 - DATA: 01/09/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/ [...]
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1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 01/09/2025
ELENO PEDRO DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSUNTOS POLITICOS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 01/09/2025
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 01/09/2025
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1597 - DATA: 29/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, NO DIA 31/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 29/08/2025
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, JUNTO A [...]
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 29/08/2025
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FREIRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "BOY VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, JUNTO A E [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 29/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 29/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 29/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 29/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 29/08/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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4.527,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 29/08/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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4.527,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 29/08/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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4.527,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 29/08/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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4.527,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 29/08/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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9.838,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 29/08/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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9.838,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 29/08/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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9.838,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 29/08/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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9.838,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 29/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
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326,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 29/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
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326,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 29/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
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326,78 |
0,00 |
0,00 |
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