Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
|
EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
|
EMPENHO: 103 - DATA: 20/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
203,15 |
5.075,58 |
5.075,58 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
717,54 |
5.584,48 |
5.584,48 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
430,00 |
31.845,55 |
31.845,55 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
11.706,86 |
59.262,66 |
59.262,66 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
11.706,86 |
59.262,66 |
59.262,66 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
11.706,86 |
59.262,66 |
59.262,66 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 20/01/2025
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
11.706,86 |
59.262,66 |
59.262,66 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 20/01/2025
MIGUEL ALVES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA SERRA TALHADA, REFERENTE A REVISÃO DE 60MIL KM DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
80,00 |
3.656,49 |
3.656,49 |
|
EMPENHO: 235 - DATA: 20/01/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
3.000,00 |
94.049,66 |
94.049,66 |
|
EMPENHO: 242 - DATA: 20/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
3.770,00 |
78.557,11 |
78.557,11 |
|
EMPENHO: 233 - DATA: 20/01/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
1.135,00 |
3.609,37 |
3.609,37 |
|
EMPENHO: 232 - DATA: 20/01/2025
EXPEDITA NAIANA DOS SANTOS PORFIRIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E REPAROS NOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
460,00 |
1.972,94 |
1.972,94 |
|
EMPENHO: 241 - DATA: 20/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
88.215,82 |
88.215,82 |
|
EMPENHO: 239 - DATA: 20/01/2025
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.300,00 |
5.988,40 |
5.988,40 |
|
EMPENHO: 238 - DATA: 20/01/2025
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.700,00 |
75.220,53 |
75.220,53 |
|
EMPENHO: 234 - DATA: 20/01/2025
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
|
100,00 |
77.566,07 |
77.566,07 |
|
EMPENHO: 240 - DATA: 20/01/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.100,00 |
12.241,32 |
12.241,32 |
|
EMPENHO: 237 - DATA: 20/01/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
240,00 |
5.698,00 |
5.698,00 |
|
EMPENHO: 236 - DATA: 20/01/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E D [...]
|
1.360,00 |
13.848,00 |
13.848,00 |
|
