Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 174 - DATA: 30/01/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. 4° TERMO [...]
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39.751,20 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 30/01/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. 4° TERMO [...]
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39.751,20 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 30/01/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. 4° TERMO [...]
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39.751,20 |
11.458,08 |
11.458,08 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 30/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
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325.319,64 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 30/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
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325.319,64 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 30/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
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325.319,64 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 30/01/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
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325.319,64 |
83.582,86 |
83.582,86 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 30/01/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
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2.300,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 30/01/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
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2.300,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 30/01/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
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2.300,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 30/01/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
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2.300,00 |
8.563,40 |
8.563,40 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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5.999,00 |
12.362,00 |
12.362,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 30/01/2025
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO, ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIO [...]
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12.300,00 |
27.557,45 |
27.557,45 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 30/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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605,16 |
5.381,42 |
5.381,42 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 29/01/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.986,00 |
60.857,00 |
60.857,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 29/01/2025
ADEMIR LUIZ LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VIAGENS DO VEICULO DE PLACA Nº CYB-3A64, PARA O TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL CORINTHIANS CATOLE FC, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONAT [...]
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2.500,00 |
7.388,00 |
7.388,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 29/01/2025
ADEMIR LUIZ LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº CYB-3A64 PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PARA APRESENTAÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS, JUNTO A ESTA SECR [...]
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2.000,00 |
22.541,06 |
19.679,50 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 29/01/2025
MARIA CLARA INACIO LEITE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
39.690,13 |
38.507,74 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 29/01/2025
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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20,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 29/01/2025
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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730,00 |
4.751,92 |
2.962,12 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 29/01/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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111,00 |
57.535,90 |
57.535,90 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 29/01/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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689,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
4.494,41 |
4.094,41 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 28/01/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
4.745,80 |
4.745,80 |
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