Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 300 - DATA: 31/01/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
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25.000,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 31/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 P [...]
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20.000,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 31/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 P [...]
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20.000,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 31/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 P [...]
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20.000,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 31/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 P [...]
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20.000,00 |
9.696,00 |
9.696,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 31/01/2025
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
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135.000,00 |
60.857,00 |
60.857,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 31/01/2025
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
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135.000,00 |
60.857,00 |
60.857,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 31/01/2025
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
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135.000,00 |
60.857,00 |
60.857,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 31/01/2025
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
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135.000,00 |
60.857,00 |
60.857,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 31/01/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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60.000,00 |
57.535,90 |
57.535,90 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 31/01/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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60.000,00 |
57.535,90 |
57.535,90 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 31/01/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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60.000,00 |
57.535,90 |
57.535,90 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 31/01/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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60.000,00 |
57.535,90 |
57.535,90 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 31/01/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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5.000,00 |
4.751,92 |
2.962,12 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 31/01/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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5.000,00 |
4.751,92 |
2.962,12 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 31/01/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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5.000,00 |
4.751,92 |
2.962,12 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 31/01/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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5.000,00 |
4.751,92 |
2.962,12 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 31/01/2025
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 31/01/2025
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 31/01/2025
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 31/01/2025
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 31/01/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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3.600,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 31/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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962,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 31/01/2025
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.120,00 |
6.740,00 |
6.740,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 31/01/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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420,00 |
1.320,20 |
1.320,20 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 31/01/2025
POMPILIO AGRICOLA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.538,82 |
10.244,80 |
10.244,80 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 31/01/2025
HC LUBRIFICANTES S/A
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.120,93 |
3.340,86 |
3.340,86 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9206-1, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2025.
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4.000,00 |
203.184,98 |
203.184,98 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9206-1, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2025.
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4.000,00 |
203.184,98 |
203.184,98 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9206-1, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2025.
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4.000,00 |
203.184,98 |
203.184,98 |
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