Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 220 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 13/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/02/2025.
|
519,00 |
3.748,06 |
3.748,06 |
|
EMPENHO: 220 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 13/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/02/2025.
|
519,00 |
3.748,06 |
3.748,06 |
|
EMPENHO: 220 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 13/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/02/2025.
|
519,00 |
3.748,06 |
3.748,06 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 06/02/2025
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
900,00 |
4.022,93 |
4.022,93 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 06/02/2025
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
900,00 |
4.022,93 |
4.022,93 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 06/02/2025
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
900,00 |
4.022,93 |
4.022,93 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 06/02/2025
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
900,00 |
4.022,93 |
4.022,93 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
450,00 |
18.840,64 |
18.840,64 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
450,00 |
18.840,64 |
18.840,64 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
450,00 |
18.840,64 |
18.840,64 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
450,00 |
18.840,64 |
18.840,64 |
|
EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
40,00 |
37.079,96 |
37.079,96 |
|
EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
40,00 |
37.079,96 |
37.079,96 |
|
EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
40,00 |
37.079,96 |
37.079,96 |
|
EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
40,00 |
37.079,96 |
37.079,96 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
8.550,00 |
20.865,70 |
20.865,70 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
8.550,00 |
20.865,70 |
20.865,70 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
8.550,00 |
20.865,70 |
20.865,70 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
8.550,00 |
20.865,70 |
20.865,70 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
30.305,97 |
30.305,97 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
30.305,97 |
30.305,97 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
30.305,97 |
30.305,97 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
30.305,97 |
30.305,97 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 06/02/2025
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
660,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 06/02/2025
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
660,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 06/02/2025
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
660,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 06/02/2025
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
660,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
|
EMPENHO: 369 - DATA: 06/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
14.696,40 |
6.417,40 |
6.417,40 |
|
EMPENHO: 368 - DATA: 06/02/2025
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.000,00 |
12.405,34 |
12.405,34 |
|
EMPENHO: 370 - DATA: 06/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
2.696,40 |
7.347,06 |
7.347,06 |
|
