Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 13/08/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SOE-7A51, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 13/08/2025
CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0056/011.
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69,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 13/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE MOTO TAXI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 13/08/2025
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 13/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, NO DIA 14/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
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5.829,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADOS DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO [...]
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680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 12/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 267/25, PL Nº 080/25 E P.ELETRONICO Nº 035/25.
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2.701,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 12/08/2025
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ENTREGA NA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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2.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 12/08/2025
AMADO CAMPOS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1522 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 268/25, PL Nº 080/25 E [...]
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2.624,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
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27.752,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 12/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
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19.326,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 12/08/2025
MARIA NATANAELY DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 12/08/2025
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 12/08/2025
FRANCEILDO FRANCISCO DOS SANTOS NACIMENTO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 12/08/2025
GERMANO FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇÃ E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 12/08/2025
FRANCINALDO DE SOUSA NEVES
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA TEMATICA (TAIPA), NA PRAÇA E MEMORIAL PADRE CICERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 12/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR-CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1150 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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36.809,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1150 - DATA: 12/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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36.809,50 |
0,00 |
0,00 |
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