Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1201 - DATA: 20/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 20/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 20/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 20/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 19/08/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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22.723,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 19/08/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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22.723,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 19/08/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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22.723,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 19/08/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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22.723,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 19/08/2025
G C DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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306.671,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 19/08/2025
G C DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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306.671,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 19/08/2025
G C DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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306.671,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 19/08/2025
G C DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA APARELHAR A CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER INAUGURADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA C [...]
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306.671,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 19/08/2025
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 19/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, NA SEDE DESTA SECRETARIA.
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748,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1558 - DATA: 19/08/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1559 - DATA: 19/08/2025
MANOEL PEREIRA DOS REIS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19/08/20 [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 19/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 19/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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