Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 405 - DATA: 10/02/2025
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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150,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 10/02/2025
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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150,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 10/02/2025
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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150,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 10/02/2025
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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368,55 |
2.537,10 |
2.537,10 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 10/02/2025
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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368,55 |
2.537,10 |
2.537,10 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 10/02/2025
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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368,55 |
2.537,10 |
2.537,10 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 10/02/2025
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
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368,55 |
2.537,10 |
2.537,10 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 10/02/2025
ADIGENA NUNES BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
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194,68 |
2.021,36 |
2.021,36 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 10/02/2025
ADIGENA NUNES BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
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194,68 |
2.021,36 |
2.021,36 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 10/02/2025
ADIGENA NUNES BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
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194,68 |
2.021,36 |
2.021,36 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 10/02/2025
ADIGENA NUNES BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
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194,68 |
2.021,36 |
2.021,36 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 10/02/2025
CLEITSON JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
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321,88 |
5.451,38 |
5.451,38 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 10/02/2025
CLEITSON JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
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321,88 |
5.451,38 |
5.451,38 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 10/02/2025
CLEITSON JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
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321,88 |
5.451,38 |
5.451,38 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 10/02/2025
CLEITSON JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
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321,88 |
5.451,38 |
5.451,38 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 10/02/2025
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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1.200,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 10/02/2025
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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1.200,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 10/02/2025
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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1.200,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 10/02/2025
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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1.200,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 10/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
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480,00 |
1.237,96 |
1.237,96 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 10/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
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480,00 |
1.237,96 |
1.237,96 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 10/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
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480,00 |
1.237,96 |
1.237,96 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 10/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
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480,00 |
1.237,96 |
1.237,96 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 10/02/2025
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
8.650,16 |
8.650,16 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 10/02/2025
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
8.650,16 |
8.650,16 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 10/02/2025
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
8.650,16 |
8.650,16 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 10/02/2025
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
8.650,16 |
8.650,16 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 10/02/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
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2.997,00 |
5.994,00 |
5.994,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 10/02/2025
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 07/02/2025
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
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800,00 |
41.694,88 |
41.694,88 |
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